贛州市贛州職業(yè)技術學院部門2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2023年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
根據《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關于印發(fā)<贛州職業(yè)技術學院主要職責、內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號），贛州職業(yè)技術學院主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，依法辦學，負責學校教育教學的管理。
（二）承擔全日制高職學歷教育，培養(yǎng)全日制高職學歷層次、適應地方經濟社會發(fā)展需要的應用型、復合型、技能型人才。
（三） 承擔成人高等專科學歷教育和農業(yè)、技工類培訓等非學歷教育。
（四）開展教育教學科學研究，提升教學創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內涵發(fā)展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質量。
（五）開展社會服務，注重學校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區(qū)經濟社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務。
二、機構設置及人員情況
2023年贛州市贛州職業(yè)技術學院部門所屬預算單位共有3個，包括：贛州職業(yè)技術學院本級（獨立核算）、贛州農業(yè)學校（獨立核算）、江西贛州技師學院（獨立核算）。
編制人數小計790人，其中：行政編制人數0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數0人，事業(yè)編制人數790人。實有人數611人，其中：在職人數小計611人，行政在職人數0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數0人，事業(yè)單位在職人數611人。離休人數小計1人，退休人數小計328人。2022年末學生總人數18938人，其中：高職層次8423人，中職層次4313人，技師層次6202人。
第二部分 2023年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、2023年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年贛州市贛州職業(yè)技術學院部門收入預算總額為35880.47萬元,較上年預算安排減少1206.68萬元,主要原因為部門其他收入（單位實有資金收入）中的往來款、代收代付款減少。其中：財政撥款收入16266.3萬元，較上年預算安排增加4355.81萬元；教育收費資金收入8850萬元，較上年預算安排增加3429.61萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經營收入350萬元，較上年預算安排增加47.47萬元；其他收入8500萬元，較上年預算安排減少8453.07萬元；國庫集中支付網上結轉1914.17萬元，較上年預算安排減少586.5萬元。
(二)支出預算情況
2023年贛州職業(yè)技術學院部門支出預算總額為35880.47萬元,較上年預算安排減少1206.68萬元，主要原因為部門其他收入（單位實有資金收入）中的往來款、代收代付款減少。
按支出項目類別劃分：基本支出6469.53萬元，較上年預算安排減少649.31萬元，其中：工資福利支出6102.17萬元、商品和服務支出319.09萬元、對個人和家庭的補助48.28萬元、資本性支出0萬元；項目支出29410.93萬元，較上年預算安排減少557.38萬元，其中：商品和服務支出18871.4萬元、資本性支出5107.14萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出34593.26萬元，較上年預算安排增加2854.94萬元；社會保障和就業(yè)支出421.67萬元，較上年預算安排增加3.43萬元；衛(wèi)生健康支出549.83萬元，較上年預算安排增加0.92萬元；農林水支出8.72萬元，較上年預算安排增加8.72萬元；住房保障支出307萬元，較上年預算安排增加20.07萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出10726.29萬元，較上年預算安排減少172.12萬元；商品和服務支出19190.49萬元，較上年預算安排減少149.65萬元；對個人和家庭的補助800.14萬元，較上年預算安排增加730.72萬元；資本性支出5107.14萬元，較上年預算安排增加1580.14萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年贛州市贛州職業(yè)技術學院部門財政撥款支出預算總額為16266.3萬元，較上年預算安排增加4355.81萬元, 主要原因為贛州職業(yè)技術學院本級學生人數不斷增加，相應的教職工人數增加；系部實訓室及設備的建設采購增加、學生教學實訓耗材等增加。
按支出功能科目劃分：教育支出14987.81萬元，較上年預算安排增加4321.4萬元；社會保障和就業(yè)支出421.67萬元，較上年預算安排增加13.44萬元；衛(wèi)生健康支出549.83萬元，較上年預算安排增加0.92萬元；住房保障支出307萬元，較上年預算安排增加20.07萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出6419.89萬元，較上年預算安排增加1355.51萬元，其中：工資福利支出6102.17萬元，商品和服務支出269.45萬元，對個人和家庭的補助48.28萬元；項目支出9846.41萬元，較上年預算安排增加3000.3萬元，其中：商品和服務支出4007.29萬元，資本性支出1000萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
(六)機關運行經費等重要事項的說明
本部門無行政參公單位，無機關運行經費。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額4903萬元，其中:貨物預算3123.25萬元, 工程預算500萬元, 服務預算1279.75萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。
（九）預算績效管理情況說明
2023年贛州市贛州職業(yè)技術學院對部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，2023年部門整體支出預算金額35880.47萬元。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年贛州市贛州職業(yè)技術學院部門預算安排項目10個，項目預算金額合計27546.41萬元，其中：下屬贛州職業(yè)技術學院本級項目4個，項目預算金額22985.66萬元；下屬贛州農業(yè)學院項目3個，項目預算金額2232.34萬元，下屬江西贛州技師學院項目3個，項目預算金額2328.41萬元。本部門所有項目支出績效目標表，均由部門所屬單位在各自單位預算中分別公開，本內容公開部門重點項目支出績效目標表。
（十）重點項目：高職運行保障綜合定額經費補助項目（贛州職業(yè)技術學院本級項目）。
⑴項目概述：用于維持保障贛州職業(yè)技術學院本級年度行政、教學、后勤等基本運轉。
⑵立項依據：按照國家政策標準，根據學生類型及實際學生人數核撥年度生均補助經費。
⑶實施主體：贛州職業(yè)技術學院本級。
⑷實施方案：①按時支付教職工人員薪資；②按時支付各業(yè)務款項、后勤保障等費用；③滿足教學、實訓室建設等教學支出；④用于學院發(fā)展提升項目支出。
⑸實施周期：2023年。
⑹本年度預算安排：8070.11萬元。
⑺績效目標：保障贛州職業(yè)技術學院本級日常運轉，重點滿足教學、實訓需求，維護學院穩(wěn)定，提升學院本級軟硬件水平，促進學院高質量綜合發(fā)展。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年贛州市贛州職業(yè)技術學院部門"三公"經費財政撥款安排53.88萬元，其中：
因公出國費14.36萬元,比上年減少5萬元，主要原因是：部門厲行節(jié)約，嚴格把關，從嚴審核各類因公出國公務活動。
公務接待費39.52萬元,比上年減少11.06萬元，主要原因是：部門厲行節(jié)約，嚴格把關，從嚴審核各類公務接待活動。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一）中等職業(yè)教育支出：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
（二）技校教育：反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
（三）高等職業(yè)教育支出：反映各部門舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的本科、專科層次職業(yè)院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
（四）其他職業(yè)教育支出：反映除上述項目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。
（五）其他科學技術支出：反映其他科學技術支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
