贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)2023年單位預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（贛市辦字〔2019〕100號(hào)），贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué)，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。
（二）承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育，培養(yǎng)全日制高職學(xué)歷層次、適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。
（三） 承擔(dān)成人高等專科學(xué)歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。
（四）開(kāi)展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（五）開(kāi)展社會(huì)服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會(huì)，為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)處室（系）32個(gè)，分別為：黨政辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)委監(jiān)督檢查室、機(jī)關(guān)黨總支、工會(huì)、團(tuán)委、教務(wù)處、科研處、學(xué)生工作處、保衛(wèi)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、招生就業(yè)處、后勤與資產(chǎn)管理處、現(xiàn)代農(nóng)林工程系、智能制造系、信息工程系、汽車(chē)工程系、經(jīng)濟(jì)管理系、藝術(shù)設(shè)計(jì)系、現(xiàn)代服務(wù)系、電氣工程系、動(dòng)物科學(xué)系、繼續(xù)教育部、公共基礎(chǔ)部、實(shí)訓(xùn)中心、圖書(shū)館、信息中心、馬克思主義學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心、沙石綜合辦、全南產(chǎn)業(yè)學(xué)院。編制人數(shù)小計(jì)374人，其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)374人。實(shí)有人數(shù)225人，其中：在職人數(shù)小計(jì)225人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)225人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)1人。2022年末學(xué)生人數(shù)8423人。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)收入預(yù)算總額為25337.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3995.44萬(wàn)元,主要原因?yàn)閷W(xué)院學(xué)生規(guī)模不斷擴(kuò)大，相應(yīng)的財(cái)政撥款收入和教育收費(fèi)資金收入增加。其中：財(cái)政撥款收入10442.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3627.65萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入7650萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2947.72萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入350萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加350萬(wàn)元；其他收入6500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3266.32萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)395.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加336.39萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)支出預(yù)算總額為25337.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 3995.44萬(wàn)元,主要原因?yàn)殡S著學(xué)生人數(shù)不斷增加，相應(yīng)的教職工人數(shù)增加；系部實(shí)訓(xùn)室及設(shè)備的建設(shè)采購(gòu)增加、學(xué)生教學(xué)實(shí)訓(xùn)耗材等增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2006.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1273萬(wàn)元，其中：工資福利支出1873.68萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出132.45萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出23331.73萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2722.44萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出15184.14萬(wàn)元、資本性支出4482.59萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：教育支出25329.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3994.71萬(wàn)元；農(nóng)林水支出8.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8.72萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出5038.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少66.63萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出15316.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1492.97萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加499.5萬(wàn)元；資本性支出4482.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2069.59萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為10442.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3627.65萬(wàn)元,主要原因?yàn)殡S著學(xué)生人數(shù)不斷增加，相應(yīng)的教職工人數(shù)增加；系部實(shí)訓(xùn)室及設(shè)備的建設(shè)采購(gòu)增加、學(xué)生教學(xué)實(shí)訓(xùn)耗材等增加。
按支出功能科目劃分：教育支出10442.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3627.65萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1956.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1227.35萬(wàn)元，其中：工資福利支出1873.68萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出82.81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出8485.66萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2400.3萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出3820.66萬(wàn)元，資本性支出1000萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本單位為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年本單位政府采購(gòu)總額4543萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算2770萬(wàn)元, 工程預(yù)算500萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算1273萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車(chē)輛0輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)22985.66萬(wàn)元，其中：中職段學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目215.55萬(wàn)元，高職運(yùn)行保障綜合定額經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目8070.11萬(wàn)元,2023年教育收費(fèi)執(zhí)收工作經(jīng)費(fèi)7850萬(wàn)元,2023年單位自有資金項(xiàng)目6850萬(wàn)元。本單位所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見(jiàn)第二部分附表。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目：高職運(yùn)行保障綜合定額經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目。
⑴項(xiàng)目概述：用于維持保障學(xué)院本年度行政、教學(xué)、后勤等基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
⑵立項(xiàng)依據(jù)：按照國(guó)家政策標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)學(xué)生類型及實(shí)際學(xué)生人數(shù)核撥年度生均補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
⑶實(shí)施主體：贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
⑷實(shí)施方案：①按時(shí)支付教職工人員薪資；②按時(shí)支付各業(yè)務(wù)款項(xiàng)、后勤保障等費(fèi)用；③滿足教學(xué)、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)等教學(xué)支出；④用于學(xué)院發(fā)展提升項(xiàng)目支出。
⑸實(shí)施周期：2023年。
⑹本年度預(yù)算安排：8070.11萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo)：保障學(xué)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)，重點(diǎn)滿足教學(xué)、實(shí)訓(xùn)需求，維護(hù)學(xué)院穩(wěn)定，提升學(xué)院軟硬件水平，促進(jìn)學(xué)院高質(zhì)量綜合發(fā)展。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年贛州市贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院本級(jí)"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排20萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：學(xué)院本級(jí)厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)活動(dòng)，從嚴(yán)審批。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一）中等職業(yè)教育支出：反映各部門(mén)（不含人力資源社會(huì)保障部門(mén)）舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
（二）高等職業(yè)教育支出：反映各部門(mén)舉辦的本科、專科層次職業(yè)教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的本科、專科層次職業(yè)院校的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
