目 錄

第一部分 贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校單位概況

一、單位主要職責(zé)

贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校創(chuàng)辦于1915年，是公辦全日制國家級重點中專、國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校。在第五屆“中國職業(yè)教育百強”評選活動中位列中職50強。

2019年，學(xué)校搬遷至新能源汽車科技城內(nèi)，校園環(huán)境優(yōu)美，教學(xué)設(shè)施齊全，教學(xué)資源豐富，建有省級計算機軟件及應(yīng)用實訓(xùn)基地、機械加工、電子電工、食品加工、服裝設(shè)計、語音室等專業(yè)實訓(xùn)室62個，圖書近30萬冊。

作為一所百年名校，贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校在發(fā)展專業(yè)上，一直注重與時代同頻，與市場接軌，做到龍頭專業(yè)優(yōu)勢突出，新興專業(yè)特色鮮明。學(xué)校現(xiàn)有在校生近5000人，目前開設(shè)了新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)、幼兒保育、電子商務(wù)、食品加工、園林技術(shù)、園藝技術(shù)、畜禽生產(chǎn)技術(shù)等24個專業(yè)(方向)，形成農(nóng)業(yè)、理工信息、商貿(mào)管理三大學(xué)科門類協(xié)調(diào)發(fā)展的專業(yè)結(jié)構(gòu)布局。

學(xué)校高度重視師資隊伍建設(shè)，打造了一支數(shù)量充足、結(jié)構(gòu)合理、隊伍穩(wěn)定、素質(zhì)良好的教師隊伍。現(xiàn)有專業(yè)教師189人，其中教授級講師4人、高級講師32人、講師42人、高級技師32人，“雙師型”教師94人。

學(xué)校始終以“崇德尚技、務(wù)實創(chuàng)新”為校訓(xùn)，堅持“質(zhì)量立校、特色興校、人才強校”的辦學(xué)理念，重點突出實踐能力培養(yǎng)，構(gòu)建了校內(nèi)實驗實訓(xùn)，校外實習(xí)實踐相融合的實踐教學(xué)體系，健全了“校企合作、產(chǎn)教融合”育人模式。與江西卡拉多食品有限公司、國機智駿汽車有限公司、浙江人本集團等企業(yè)建立了校企合作關(guān)系，開展了深層次的合作辦學(xué)、訂單培養(yǎng)，不僅增強了辦學(xué)成效，提升了學(xué)生技能，還為學(xué)生搭建起高就業(yè)綠色通道。同時，學(xué)校還不斷拓寬學(xué)生繼續(xù)升學(xué)渠道，做到“就業(yè)有保障，升學(xué)有渠道”。

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即：贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校（贛州機電工程學(xué)校），市屬全額撥款事業(yè)單位，主管單位：贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院。

本單位設(shè)立17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是黨政機構(gòu)（9個）：黨政辦公室、組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、計劃財務(wù)科、教務(wù)科(教研科)、學(xué)生工作科 (學(xué)生資助中心)、招生就業(yè)辦公室、保衛(wèi)科、后勤與資產(chǎn)管理科、紀委監(jiān)督檢查室；教學(xué)機構(gòu)(7個):農(nóng)業(yè)工程學(xué)科、機械學(xué)科、電子學(xué)科、信息學(xué)科、人文管理學(xué)科、公共基礎(chǔ)部、繼續(xù)教育部;教輔機構(gòu)(1個):信息中心；其他機構(gòu)（4個）：中共贛州農(nóng)業(yè)學(xué)校紀律檢查委員會、機關(guān)黨總支、工會、共青團組織。

本單位2022年年末實有人數(shù)170人，其中在職人員133人，離休人員0人（2022年10月17日去世），退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員37人；年末學(xué)生人數(shù)4308人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員105人。

第二部分 2022年度單位決算表

第三部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計5032.55萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少2751.78萬元，下降100%；本年收入合計5032.55萬元，較2021年增加471.23萬元，增長10.33%，主要原因是：1.本年免學(xué)費補助為1336.4萬元，較上年增加241.16萬元；2.2022年發(fā)放退休教職工專項基礎(chǔ)性績效196.96萬元；3.本年死亡撫恤為37.23萬元，將上年增加23.4萬元，4.本年離休費用為22.83萬元，較上年增加9.78萬元。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5032.55萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計5032.55萬元，其中本年支出合計5032.55萬元，較2021年減少2280.55萬元，下降31.18%，主要原因是，差異情況和原因具體如下：

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2738.73萬元，占54.42%；項目支出2293.82萬元，占45.58%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7084.05萬元，決算數(shù)為5032.55萬元，完成年初預(yù)算的71.04%。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為2503.52萬元，決算數(shù)為4478.9萬元，完成年初預(yù)算的178.9%，主要原因是：本年免學(xué)費補助、生均經(jīng)費等項目經(jīng)費支出，該部分支出年初預(yù)算體現(xiàn)在其他支出里，導(dǎo)致教育支出形成較大差異。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為172.9萬元，決算數(shù)為214.78萬元，完成年初預(yù)算的124.22%，主要原因是：財政負擔(dān)的人員增減變化，導(dǎo)致決算與預(yù)算存在差異。

（三）衛(wèi)生與健康支出年初預(yù)算數(shù)為204.81萬元，決算數(shù)為204.81萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：嚴格按照年度預(yù)算執(zhí)行，決算與預(yù)算無差異。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為116.06萬元，決算數(shù)為116.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因是：嚴格按照年度預(yù)算執(zhí)行，決算與預(yù)算無差異。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為18萬元，主要原因是：年初預(yù)算不含此項，導(dǎo)致存在差異。

（六）其他支出年初預(yù)算數(shù)為4086.75萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的-100%，主要原因是：本年免學(xué)費補助、生均經(jīng)費等項目經(jīng)費支出，該部分支出年初預(yù)算體現(xiàn)在其他支出里，導(dǎo)致其他支出形成較大差異。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2738.73萬元，其中：

（一）工資福利支出1912.78萬元，較2021年增加減少1197.03萬元，下降38.49%，主要原因是：免學(xué)費、生均經(jīng)費項目補助和自主特聘教師項目補助用于補充我校教育事業(yè)發(fā)展的人員開支和日常運轉(zhuǎn)，但這幾類項目在2022年作為項目支出，在2021年作為基本支出。

（二）商品和服務(wù)支出133.66萬元，較2021年減少953.21萬元，下降87.70%，主要原因是：免學(xué)費、生均經(jīng)費項目補助和自主特聘教師項目補助這幾類項目在2022年列為項目支出，在2021年列為基本支出。

（三）對個人和家庭補助支出260.06萬元，較2021年增加181.26萬元，增長230.02%，主要原因是：2022年發(fā)放退休教職工專項基礎(chǔ)性績效196.96萬元。

（四）資本性支出432.24萬元，較2021年減少2048.56萬元，下降82.58%，主要原因是：1.2021年結(jié)余的現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項目資金在2022年中列為基本支出，2022年新增的現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項目資金列為項目支出；2.“三校”融合，整合“三校”資源，統(tǒng)籌安排使用，我校2022年資本性支出共924.92萬元。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為33.96萬元，決算數(shù)為1.81萬元，完成全年預(yù)算的5.33%，決算數(shù)較2021年減少0.88萬元，下降32.73%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為14.38萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%。主要原因是受疫情封控等影響，本年無因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：受疫情封控等影響，本年無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為19.58萬元，決算數(shù)為1.81萬元，完成全年預(yù)算的9.24%，決算數(shù)較2021年減少0.88萬元，下降32.73%，主要原因是“三校”融合，整合“三校”資源，統(tǒng)籌安排使用，2022年該項支出大都在贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：因疫情管控影響，單位公務(wù)業(yè)務(wù)交流受限，非必要不采取線下交流。全年國內(nèi)公務(wù)接待25批，累計接待199人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待上級部門檢查調(diào)研及職業(yè)院校之間業(yè)務(wù)交流等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是學(xué)校屬于事業(yè)單位，已完成公車改革，無公務(wù)用車，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：學(xué)校屬于事業(yè)單位，已完成公車改革，無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是學(xué)校屬于事業(yè)單位，已完成公車改革，無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：學(xué)校屬于事業(yè)單位，已完成公車改革，無公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額842.14萬元，其中：政府采購貨物支出842.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額842.14萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額509.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的60.53%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車：無。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目7個全面開展績效自評，共涉及資金2979.51萬元，占項目支出總額的100%。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

將2022年度《中職學(xué)校生均經(jīng)費及職業(yè)院校自主聘任兼職教師經(jīng)費項目支出績效自評表》進行公開，詳見附件1。

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入等以外的各項收入，如銀行利息收入等

4、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余

5、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

7、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出

9、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款和其他資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。