目錄

第一部分贛州職業(yè)技術(shù)學院概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分贛州職業(yè)技術(shù)學院概況

一、單位主要職責

根據(jù)《中共贛州市委辦公廳贛州人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<贛州職業(yè)技術(shù)學院主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(贛市辦字(2019)100號)，贛州職業(yè)技術(shù)學院主要職責是:

(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學，負責學校教育教學的管理。

(二)承擔全日制高職學歷教育，培養(yǎng)全日制高職學歷層次、適應地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要的應用型、復合型、技能型人才。

(三)承擔成人高等專科學歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓等非學歷教育。

(四)開展教育教學科學研究，提升教學創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學特色，不斷提高教育教學質(zhì)量。

(五)開展社會服務，注重學校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立29個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是

黨政管理機構(gòu)11個：黨政辦公室、組織人事處、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務處（教育督導處）、學生工作部（學生工作處）、科研處、紀委監(jiān)督檢查室、計劃財務處、招生就業(yè)處（校企合作處）、后勤與資產(chǎn)管理處、保衛(wèi)處（武裝部）。

教學、教輔機構(gòu)14個：馬克思主義學院（思政與文化基礎(chǔ)部）、動物科學系、園藝與園林工程系、機電工程系、信息工程系、汽車工程系、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院、全南產(chǎn)業(yè)學院、經(jīng)濟管理系、藝術(shù)設(shè)計系、繼續(xù)教育與培訓部、圖書館、信息中心、實訓中心。

其他機構(gòu)4個：中共贛州職業(yè)技術(shù)學院紀律檢查委員會、機關(guān)黨總支、工會、共青團組織。

本單位2022年年末實有人數(shù)171人，其中在職人員170人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)8442人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人。

第二部分2022年度單位決算表

第三部分2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計30862.22萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80萬元，較2021年減少533.41萬元，下降86.96%；本年收入合計30782.22萬元，較2021年增加21730.01萬元，增長240.05%，主要原因是：1.2022年7月新增政府性基金算財政撥款收入16000萬元（其中贛州職業(yè)技術(shù)學院(北區(qū))教學樓、學生宿舍及食堂建設(shè)項目5000萬元，贛州職業(yè)技術(shù)學院學生宿舍、食堂、體育館及附屬設(shè)施建設(shè)項目11000萬元）；2.學生數(shù)較去年增加3538人。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入29,571.13萬元，占96.07%；事業(yè)收入1,211.09萬元，占3.93%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計30862.22萬元，其中本年支出合計30862.22萬元，較2021年增加21196.60萬元，增長219.30%，主要原因如下表；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2021年保持一致。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1940.23萬元，占6.29%；項目支出28921.99萬元，占93.71%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為6814.5萬元，決算數(shù)為29651.13萬元，完成年初預算的435.12%。其中：

（一）教育支出年初預算數(shù)為6814.5萬元，決算數(shù)為13,649.09萬元，完成年初預算的200.29%，主要原因是年初預算不包含上級轉(zhuǎn)移支付的財政撥款收入，同時本單位各項目支出的撥款為據(jù)實撥付，2022年本單位招生規(guī)模迅速擴大，今年年末學生數(shù)為8442人，較上年增加3538人，增長72.15%，從而財政撥款收入形成較大差異。

（二）其他支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為16000萬元，主要原因是：2022年7月新增政府性基金算財政撥款收入16000萬元（其中贛州職業(yè)技術(shù)學院(北區(qū))教學樓、學生宿舍及食堂建設(shè)項目5000萬元，贛州職業(yè)技術(shù)學院學生宿舍、食堂、體育館及附屬設(shè)施建設(shè)項目11000萬元），年初未做此項預算。

（三）科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.58萬元，主要原因是2022年新增“三區(qū)”科技人才支持專項經(jīng)費，年初未做此項預算。

（四）國防支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.19萬元，主要原因是2022年新增“高校征兵工作專項補助”費用0.19萬元，年初未做此項預算。

（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1.28萬元，主要原因是2022年新增“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項目”費用1.28萬元，年初未做此項預算。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出729.14萬元，其中：

（一）工資福利支出706.1萬元，較2021年減少936.57萬元，下降57.02%，主要原因是：免學費、生均經(jīng)費項目補助、學生資助補助和學院運行保障綜合定額經(jīng)費補助這幾類項目在2022年列為項目支出，在2021年列為基本支出，我院2022年該項支出大多數(shù)用的項目支出而非基本支出。

（二）商品和服務支出23.04萬元，較2021年減少2049.17萬元，下降98.89%，主要原因是：免學費、生均經(jīng)費項目補助、學生資助補助和學院運行保障綜合定額經(jīng)費補助這幾類項目在2022年列為項目支出，在2021年列為基本支出，我院2022年該項支出大多數(shù)用的項目支出而非基本支出。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2021年不變。

（四）資本性支出0萬元，較2021年減少796.07萬元，主要原因是：免學費、生均經(jīng)費項目補助、學生資助補助和學院運行保障綜合定額經(jīng)費補助這幾類項目在2022年列為項目支出，在2021年列為基本支出，我院2022年該項支出大多數(shù)用的項目支出而非基本支出。

五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為1.55萬元，完成全年預算的7.77%，決算數(shù)較2021年減少0.9萬元，下降36.73%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%。主要原因是受疫情封控等影響，本年無因公出國（境）支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：受疫情封控等影響，本年無因公出國（境）支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：本年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為1.55萬元，完成全年預算的7.77%，決算數(shù)較2021年減少0.9萬元，下降36.73%，主要原因是年度內(nèi)嚴格控制公務接待審核，認真執(zhí)行公務接待標準。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：年度內(nèi)嚴格控制公務接待審核，認真執(zhí)行公務接待標準。全年國內(nèi)公務接待15批，累計接待152人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：接待上級部門檢查調(diào)研及高職院校之間業(yè)務交流等。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是厲行節(jié)約，本年度沒有購車計劃，全年購置公務用車0輛；決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：學院屬于新設(shè)立的事業(yè)單位，暫無購置公務用車預算；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，主要原因是學院屬于新設(shè)立的事業(yè)單位，暫未購置公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：學院屬于新設(shè)立的事業(yè)單位，暫未購置公務用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額1869.43萬元，其中：政府采購貨物支出327.22萬元、政府采購工程支出67.1萬元、政府采購服務支出1475.11萬元。授予中小企業(yè)合同金額1869.43萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額886.88萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的47.44%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的17.5%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的3.59%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的78.91%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車：無。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目14個全面開展績效自評，共涉及資金26367.86萬元，占項目支出總額的100%。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

將2022年度《贛州職業(yè)技術(shù)學院運行保障綜合定額經(jīng)費補助項目支出績效自評表》進行公開。詳見附件一。

第四部分名詞解釋

1、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入等以外的各項收入，如銀行利息收入等。

4、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

6、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用千購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。

9、“三公”經(jīng)費支出：指用財政撥款和其他資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。