江西贛州技師學院2023年單位預算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責
江西贛州技師學院是經江西省人民政府批準、人社部備案、贛州市人民政府主辦的公辦全日制國家重點技工院校，屬于國家財政全額撥款的事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼12360700491750040W。學校現(xiàn)由贛州職業(yè)技術學院管理，同時接受市人社局業(yè)務指導。江西贛州技師學院辦學宗旨和業(yè)務范圍：技工教育，培養(yǎng)中、高級技術技能應用人才，促進經濟發(fā)展；為各類技術工人提供培訓和技能鑒定服務。
二、機構設置及人員情況
2023年江西贛州技師學院內設機構17個，其中黨政機構（10個）：黨政辦公室、組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務科（教研科）、招生就業(yè)辦公室、計劃財務科、后勤與資產管理科、保衛(wèi)科、學生工作科（學生資助中心）、紀委監(jiān)督檢查室、綜合辦公室；教學機構（6個）：機械工程系、汽車服務系、電子自動化系、現(xiàn)代服務系、商貿旅游系、繼續(xù)教育部；教輔機構（1個）：信息中心。編制人數(shù)小計260人,其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)260人。實有人數(shù)216人，其中：在職人數(shù)小計216人，行政在職人數(shù)0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)216人。離休人數(shù)小計1人，退休人數(shù)小計223人。遺屬人數(shù)5人。在校學生6202人。
第二部分 2023年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2023年江西贛州技師學院收入預算總額為6067.96萬元,較上年預算安排減少2592.73萬元,主要原因為招收學生數(shù)下降、其他收入（實有資金）預算減少和國庫集中支付網上結轉金額減少，導致收入預算總額減少。其中：財政撥款收入3780.48萬元，較上年預算安排增加488.19萬元；教育收費資金收入320.00萬元，較上年預算安排減少398.11萬元；事業(yè)收入0.00萬元，較上年預算安排持平；事業(yè)單位經營收入0.00萬元，較上年預算安排持平；其他收入1000.00萬元，較上年預算安排減少2100萬元；國庫集中支付網上結轉967.48萬元，較上年預算安排減少639.68萬元。
(二)支出預算情況
2023年江西贛州技師學院支出預算總額為6067.96萬元,較上年預算安排減少2592.73萬元,主要原因為學生人數(shù)下降導致教育支出減少。
按支出項目類別劃分：基本支出2772.07萬元，較上年預算安排減少1383.65萬元，其中：工資福利支出2618.17萬元、商品和服務支出119.56萬元、對個人和家庭的補助34.34萬元、資本性支出0萬元；項目支出3295.89萬元，較上年預算安排減少1209.08萬元，其中：商品和服務支出1699.03萬元、資本性支出130萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出5238.18萬元，較上年預算安排減少2662.19萬元；社會保障和就業(yè)支出263.93萬元，較上年預算安排增加18.58萬元；衛(wèi)生健康支出377.02萬元，較上年預算安排增加32.92萬元；住房保障支出188.83萬元，較上年預算安排增加17.96萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出3833.17萬元，較上年預算安排增加339.01萬元；商品和服務支出1818.59萬元，較上年預算安排減少433.87萬元；對個人和家庭的補助286.2萬元，較上年預算安排增加247.14萬元；資本性支出130萬元，較上年預算安排增加130萬元；其他相關支出0萬元，較上年預算安排減少2875萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年江西贛州技師學院財政撥款支出預算總額為3780.48萬元，較上年預算安排增加487.56萬元,主要原因為在職人員和退休教職工增加，教學和管理工作增加。
按支出功能科目劃分：教育支出2950.70萬元，較上年預算安排增加412.74萬元；社會保障和就業(yè)支出263.93萬元，較上年預算安排增加23.94萬元；衛(wèi)生健康支出377.02萬元，較上年預算安排增加32.92萬元；住房保障支出188.83萬元，較上年預算安排增加17.96萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出2772.07萬元，較上年預算安排增加87.56萬元，其中：工資福利支出2618.17萬元，商品和服務支出119.56萬元，對個人和家庭的補助34.34萬元；項目支出1008.41萬元，較上年預算安排增加400萬元，其中：商品和服務支出78.41萬元，資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
本單位為事業(yè)單位，未安排機關運行經費。
(七)政府采購情況
2023年本單位政府采購總額360萬元,其中:貨物預算360萬元, 工程預算0萬元, 服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
我單位已實行公車改革，有1輛2005年購入的不在編待處置小貨車。
2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。
（九）預算績效管理情況說明
2023年江西贛州技師學院對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)以前年度績效評價結果，優(yōu)化2023年預算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023年江西贛州技師學院預算安排項目3個，項目預算金額合計2328.41萬元，其中：教育事業(yè)發(fā)展專項經費(2023年)項目1008.41萬元，非稅收入執(zhí)收成本(2023年)項目320萬元。單位實有資金(2023年)項目1000萬元。
本單位所有項目支出績效目標表詳見第二部分附表。
（十）重點項目：教育事業(yè)發(fā)展專項經費(2023年)項目情況說明
⑴項目概述：江西贛州技師學院因歷史原因，多校合并整合發(fā)展，學校教育事業(yè)發(fā)展經費和職業(yè)院校自主特聘兼職教師經費和中職院校生均經費用于保障我院教育事業(yè)發(fā)展、教職員工穩(wěn)定和學院日常運轉。
⑵立項依據(jù)：根據(jù)市財政文件精神按學生人數(shù)和核定編制數(shù)計算，延續(xù)安排
⑶實施主體：江西贛州技師學院
⑷實施方案：
1、招聘足額的教職工隊伍保障學院穩(wěn)定發(fā)展和師資力量建設。
2、事業(yè)發(fā)展資金保障教師工資發(fā)放，保障教師隊伍穩(wěn)定，保障退休職工權益和學院日常運轉。
3、合法合規(guī)用好市生均費，保障學院日常開支，保證學院日常運轉平穩(wěn)有序。
⑸實施周期：2023年1月1日—2023年12月31日
⑹本年度預算安排：1008.41萬元。
⑺績效目標：招聘足額的教職工隊伍保障學院穩(wěn)定發(fā)展和師資力量建設，保證學院日常運轉，平穩(wěn)有效。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年江西贛州技師學院"三公"經費財政撥款安排0萬元，通過教育收費資金安排15萬元，其中：
因公出國費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務接待費10萬元,比上年減少1萬元，主要原因是：學院本著厲行節(jié)約原則，嚴格控制公務活動，從嚴審批。
公務用車運行維護費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列2023年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）教育支出：反映政府教育管理方面的支出。
技校教育：反映人力資源社會保障部門舉辦的績效教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
