第一部分單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《江西省人民政府關(guān)于同意設(shè)立贛南職業(yè)技術(shù)學(xué)院的批復(fù)》（贛府字〔2019〕20號）、《江西省人民政府關(guān)于同意贛南職業(yè)技術(shù)學(xué)院更名的批復(fù)》（贛府字〔2019〕28號）等文件精神，贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院于2019年9月正式辦學(xué)，屬贛州市人民政府直屬的公益二類事業(yè)單位，實行黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。學(xué)院主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，依法辦學(xué)，負(fù)責(zé)學(xué)校教育教學(xué)的管理。

（二）承擔(dān)全日制高職學(xué)歷教育，培養(yǎng)全日制高職學(xué)歷層次、適應(yīng)地方經(jīng)濟社會發(fā)展需要的應(yīng)用型、復(fù)合型、技能型人才。

（三）承擔(dān)成人高等專科學(xué)歷教育和農(nóng)業(yè)、技工類培訓(xùn)等非學(xué)歷教育。

（四）開展教育教學(xué)科學(xué)研究，提升教學(xué)創(chuàng)新能力，革新人才培養(yǎng)模式，深化內(nèi)涵發(fā)展，突出辦學(xué)特色，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（五）開展社會服務(wù)，注重學(xué)校潛能的挖掘和創(chuàng)新培育，積極回饋社會，為贛南及周邊地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供所需人才的培養(yǎng)和服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院內(nèi)設(shè)機構(gòu)28個，其中黨政機構(gòu)（11個）：黨政辦公室、組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務(wù)科（教研科）、招生就業(yè)辦公室、計劃財務(wù)科、后勤服務(wù)處、資產(chǎn)管理科、保衛(wèi)科、學(xué)生工作科（學(xué)生資助中心）、紀(jì)委監(jiān)督檢查室、綜合辦公室；教學(xué)機構(gòu)（13個）：現(xiàn)代農(nóng)林工程學(xué)院、智能制造學(xué)院、信息工程學(xué)院、汽車工程學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、藝術(shù)設(shè)計學(xué)院、現(xiàn)代服務(wù)學(xué)院、電氣工程學(xué)院、動物科學(xué)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、公共基礎(chǔ)部、馬克思主義學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院；教輔機構(gòu)（4個）：實訓(xùn)中心、圖書館、信息中心、科研處。

編制人數(shù)小計292人,其中：行政編制人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)292人（含編制備案制171人）。實有人數(shù)317人，其中：在職人數(shù)小計317人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)317人（含合同制人員25人）。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計2人。在校學(xué)生12864人。

第二部分2024年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院收入預(yù)算總額為40,519.85萬元,較上年預(yù)算安排安排增加15181.99萬元。其中：財政撥款收入17,198.84萬元，較上年預(yù)算安排增加6756.69萬元；教育收費資金收入16068.57萬元，較上年預(yù)算安排增加8418.57萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入1000萬元，較上年預(yù)算安排增加650萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入1245萬元，較上年預(yù)算安排減少5255萬元；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)5,007.44萬元，較上年預(yù)算安排增加4611.73萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院支出預(yù)算總額為40,519.85萬元,較上年預(yù)算安排增加15181.99萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出5164.93萬元，較上年預(yù)算增加3158.8萬元，其中：工資福利支出4000.72萬元、商品和服務(wù)支出382.13萬元、對個人和家庭的補助0.24萬元、資本性支出0萬元；項目支出35354.91萬元，較上年預(yù)算安排增加12023.18萬元，其中：工資福利支出14381.96萬元、商品和服務(wù)支出11684.91萬元、對個人和家庭的補助2160.51萬元、、資本性支出7127.53萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出40,478.77萬元，較上年預(yù)算安排增加15149.63萬元；科學(xué)技術(shù)支出28.54萬元，較上年預(yù)算安排增加28.54萬元；農(nóng)林水支出9.32萬元，較上年預(yù)算安排增加0.6萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出18683.68萬元，較上年預(yù)算安排增加13645萬元；商品和服務(wù)支出12520.34萬元，較上年預(yù)算安排減少2796.25萬元；對個人和家庭的補助2189.29萬元，較上年預(yù)算安排增加1689.29萬元；資本性支出7127.53萬元，較上年預(yù)算安排增加2644.94萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院財政撥款支出預(yù)算總額為17198.84萬元，較上年預(yù)算安排增加6756.69萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出17198.84萬元，科學(xué)技術(shù)支出28.54萬元，農(nóng)林水支出9.32萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出4383.1萬元，較上年預(yù)算增加2376.97萬元，其中：工資福利支出4000.72萬元、商品和服務(wù)支出382.13萬元、對個人和家庭的補助0.24萬元、資本性支出0萬元。項目支出12815.74萬元，較上年預(yù)算安排增加4530.09萬元，其中：工資福利支出6618.4萬元、商品和服務(wù)支出2515.7萬元、對個人和家庭的補助1200萬元、資本性支出1800萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況

2024年本單位政府采購總額6460萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算6460萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底,本單位共有車輛0輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛2輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

(九)贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院單位成本性支出項目情況說明

⑴項目概述：本項目主要反映單位2024年度教育收費資金成本性支出，主要來源為學(xué)費、住宿費。

⑵立項依據(jù)：根據(jù)國家收費文件標(biāo)準(zhǔn)及要求執(zhí)行。

⑶實施主體：贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院

⑷實施方案：按照國家收費標(biāo)準(zhǔn)及要求，及時收繳相關(guān)費用；按照學(xué)院預(yù)算規(guī)劃及規(guī)章制度，合理合規(guī)做好經(jīng)費支出。

⑸實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

⑹本年度預(yù)算安排：16268.57萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo):1、彌補學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費不足問題，維持學(xué)院行政及教學(xué)活動的正常開展；2、及時支付PPP項目建設(shè)公司費用，保障學(xué)院公寓正常運轉(zhuǎn)。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院"三公"經(jīng)費財政撥款安排157萬元，其中：

因公出國(境)費45萬元,比上年增45萬元，主要原因是：隨著學(xué)院的迅速發(fā)展，學(xué)院與德國簽訂了合作協(xié)議，預(yù)計2024年會派送一批教職工出國學(xué)習(xí)交流。

公務(wù)接待費47萬元,比上年增27萬元，主要原因是：三校融合，三校2024年公務(wù)接待經(jīng)費從高職出，另外兩校今年未作公務(wù)接待費用預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護費15萬元,比上年增15萬元，主要原因是：預(yù)計新增購置2輛公務(wù)用車，相應(yīng)增加公務(wù)用車運行維護費15萬元。

公務(wù)用車購置費50萬元,比上年增50萬元，主要原因是：隨著學(xué)院辦學(xué)規(guī)模的不斷擴大，外出調(diào)研、校企合作、訪企拓崗及技能培訓(xùn)等業(yè)務(wù)用車需求日益擴大，但目前我院未配備業(yè)務(wù)用車。為加快推動我院與深信院深度合作辦學(xué)，提升我院服務(wù)我市“1+5+N”工業(yè)倍增升級行動的能力，根據(jù)省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《江西省黨政機關(guān)公務(wù)用車管理實施辦法》的通知（贛辦字〔2018〕50號）相關(guān)要求，結(jié)合我院辦學(xué)實際需要，預(yù)計新增購置2輛公務(wù)用車。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育管理方面的支出。

技校教育：反映人力資源社會保障部門舉辦的績效教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學(xué)校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

(一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。