第一部分 單位概況

一、主要職責

江西贛州技師學院是經江西省人民政府批準、人社部備案、贛州市人民政府主辦的公辦全日制國家重點技工院校，屬于全額撥款的公益二類事業(yè)單位，統(tǒng)一社會信用代碼12360700491750040W。學院上級主管部門為贛州職業(yè)技術學院，同時接受市人社局業(yè)務指導。江西贛州技師學院辦學宗旨和業(yè)務范圍：技工教育，培養(yǎng)中、高級技術技能應用人才，促進經濟發(fā)展；為各類技術工人提供培訓和技能鑒定服務。

二、機構設置及人員情況

2024年江西贛州技師學院內設機構17個，其中黨政機構（10個）：黨政辦公室、組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、教務科（教研科）、招生就業(yè)辦公室、計劃財務科、后勤與資產管理科、保衛(wèi)科、學生工作科（學生資助中心）、紀委監(jiān)督檢查室、綜合辦公室；教學機構（6個）：機械工程系、汽車服務系、電子自動化系、現代服務系、商貿旅游系、繼續(xù)教育部；教輔機構（1個）：信息中心。

編制人數小計260人,其中：行政編制人數0人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數0人，事業(yè)編制人數260人。實有人數237人，其中：在職人數小計237人，行政在職人數0人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數0人，事業(yè)單位在職人數237人（含合同制人員13人）。離休人數小計0人，退休人數小計236人。遺屬人數5人。在校學生5204人。

第二部分 2024年單位預算表

(詳見附表)

第三部分2024年單位預算情況說明

一、2024年單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2024年江西贛州技師學院收入預算總額為6027.04萬元,較上年預算安排減少40.92萬元。其中：財政撥款收入4467.2萬元，較上年預算安排增加686.72萬元；教育收費資金收入680萬元，較上年預算安排增加360萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；事業(yè)單位經營收入100萬元，較上年預算安排增加100萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元，較上年預算安排增加0萬元；其他收入470萬元，較上年預算安排減少530萬元；使用非財政撥款結余0萬元，較上年預算安排增加0萬元；上年結轉(結余)309.84萬元，較上年預算安排減少657.64萬元。

(二)支出預算情況

2024年江西贛州技師學院支出預算總額為6027.04萬元,較上年預算安排減少40.92萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2862.66萬元，較上年預算增加90.59萬元，其中：工資福利支出2701.78萬元、商品和服務支出135.82萬元、對個人和家庭的補助25.06萬元、資本性支出0萬元；項目支出3164.38萬元，較上年預算安排減少131.51萬元，其中：工資福利支出500萬元、商品和服務支出2136.45萬元、對個人和家庭的補助407.93萬元、、資本性支出120萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出5250.12萬元，較上年預算安排增加11.94萬元；國防支出0.8萬元，較上年預算安排增加0.8萬元；科學技術支出12萬元，較上年預算安排增加12萬元；社會保障和就業(yè)支出266.44萬元，較上年預算安排增加2.51萬元；衛(wèi)生健康支出297.84萬元，較上年預算安排增加30.91萬元；住房保障支出199.83萬元，較上年預算安排增加11萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出3201.78萬元，較上年預算安排減少631.39萬元；商品和服務支出2272.27萬元，較上年預算安排增加453.68萬元；對個人和家庭的補助432.99萬元，較上年預算安排增加146.79萬元；資本性支出120萬元，較上年預算安排減少10萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年江西贛州技師學院財政撥款支出預算總額為4467.2萬元，較上年預算安排增加686.72萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出3703.08萬元；社會保障和就業(yè)支出266.44萬元；衛(wèi)生健康支出297.84萬元；住房保障支出199.83萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出2850.66萬元，較上年預算安排增加78.59萬元，其中：工資福利支出2701.78萬元，商品和服務支出123.82萬元，對個人和家庭的補助25.06萬元，資本性支出0萬元。項目支出1616.54萬元，較上年預算安排增加608.13萬元，其中：商品和服務支出1241.49萬元，對個人和家庭的補助375.05萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2024年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

本部門非行政參公單位，無機關運行經費。

(七)政府采購情況

2024年本單位政府采購總額120萬元,其中:政府采購貨物預算120萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2023年底,本單位共有車輛0輛,其中：一般公務用車實有數0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。

2024年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備0臺。

(九)江西贛州技師學院成本性支出項目情況說明

⑴項目概述：本項目主要反映單位2024年度教育收費資金成本性支出，主要來源為學費、住宿費。

⑵立項依據：根據國家收費文件標準及要求執(zhí)行。

⑶實施主體：江西贛州技師學院

⑷實施方案：按照國家收費標準及要求，及時收繳相關費用；按照學院預算規(guī)劃及規(guī)章制度，合理合規(guī)做好經費支出。

⑸實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

⑹本年度預算安排：680萬元。

⑺項目年度績效目標:1、彌補學院辦學經費不足問題，維持學院行政及教學活動的正常開展；2、及時支付PPP項目建設公司費用，保障學院公寓正常運轉。

二、2024年“三公”經費預算情況說明

2024年江西贛州技師學院"三公"經費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行維護費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余：填列2024年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育管理方面的支出。

技校教育：反映人力資源社會保障部門舉辦的績效教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費、按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

公務員醫(yī)療補助：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業(yè)名詞

(一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。